Begroting 2019 - 2022

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.796

0

2.796

2.766

0

2.766

2.770

0

2.770

2.774

2.774

0.10

Mutaties reserves

4.569

-10.256

-5.687

2.184

-4.685

-2.501

3.776

-2.486

1.289

3.303

-1.980

1.322

0.2

Burgerzaken

1.269

-835

434

1.137

-835

302

1.193

-835

358

1.193

-835

358

0.4

Overhead

19.651

-1.178

18.473

19.081

-1.178

17.904

19.047

-1.178

17.869

18.993

-1.178

17.815

0.5

Treasury

108

-2.162

-2.054

107

-2.162

-2.055

107

-2.161

-2.054

107

-2.161

-2.054

0.61

OZB woningen

548

-7.904

-7.356

548

-7.904

-7.356

548

-7.904

-7.356

548

-7.904

-7.356

0.62

OZB niet-woningen

70

-1.624

-1.554

70

-1.624

-1.554

70

-1.624

-1.554

70

-1.624

-1.554

0.63

Parkeerbelasting

144

-2.137

-1.993

144

-2.137

-1.993

144

-2.137

-1.993

144

-2.137

-1.993

0.64

Belastingen overig

7

-2.290

-2.284

7

-2.290

-2.284

7

-2.290

-2.284

7

-367

-360

0.7

Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds

0

-90.711

-90.711

0

-92.999

-92.999

0

-94.955

-94.955

-96.881

-96.881

0.8

Overige baten en lasten

332

-31

300

732

-31

700

1.058

-31

1.027

1.556

-31

1.525

0.9

vennootschapbelasting (VpB)

50

0

50

50

0

50

50

0

50

50

50

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.840

-15

2.825

2.810

-15

2.795

2.789

-15

2.774

2.786

-15

2.771

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.436

-50

1.386

1.430

-49

1.381

1.430

-50

1.380

1.405

-49

1.356

2.1

Verkeer en vervoer

5.473

-178

5.295

5.466

-178

5.288

5.480

-178

5.302

5.415

-178

5.237

2.2

Parkeren

654

0

654

534

0

534

521

0

521

520

520

2.3

Recreatieve havens

16

0

16

16

0

16

16

0

16

16

16

2.4

Economische havens en waterwegen

153

-11

142

151

-11

140

150

-11

138

148

-11

137

2.5

Openbaar vervoer

15

0

15

13

0

13

13

0

13

13

13

3.1

Economische ontwikkeling

93

0

93

93

0

93

82

0

82

82

82

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.243

-3.036

-793

2.189

-2.126

63

1.130

-1.070

59

1.119

-1.070

49

3.3

Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen

1.270

-901

369

1.270

-901

370

1.270

-901

370

1.269

-901

368

3.4

Economische promotie

482

-152

330

432

-152

280

430

-152

278

429

-152

278

4.1

Openbaar onderwijs

151

0

151

151

0

151

151

0

151

151

151

4.2

Onderwijshuisvesting

5.456

-351

5.105

5.315

-351

4.965

5.267

-351

4.917

5.176

-351

4.825

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.123

-659

1.464

2.123

-659

1.464

2.061

-659

1.402

2.061

-659

1.402

5.1

sportbeleid en activering

402

-396

6

402

-396

6

402

-396

6

402

-396

6

5.2

Sportaccommodaties

2.314

-722

1.592

2.164

-722

1.442

2.086

-722

1.364

2.078

-722

1.356

5.3

Cult.presentaties, productie en parti.

2.418

-31

2.387

2.402

-31

2.372

2.402

-31

2.371

2.383

-31

2.352

5.4

Musea

2.485

-474

2.011

2.425

-474

1.951

2.423

-474

1.948

2.416

-474

1.942

5.5

Cultureel erfgoed

901

-12

889

653

-12

641

653

-12

641

653

-12

641

5.6

Media

1.042

-137

906

1.042

-137

905

1.041

-137

905

1.041

-137

904

5.7

Openbaar groen en openlucht recreatie

2.812

-100

2.712

2.835

-100

2.735

2.846

-100

2.746

2.863

-100

2.763

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.968

-268

4.700

4.262

-118

4.144

3.882

-118

3.764

3.882

-118

3.764

6.2

Wijkteams

990

0

990

990

0

990

990

0

990

990

990

6.3

Inkomensregelingen

30.732

-21.278

9.454

30.560

-21.278

9.282

30.470

-21.278

9.192

30.470

-21.278

9.192

6.4

Begeleide participatie

11.606

0

11.606

11.518

0

11.518

11.512

0

11.512

11.263

11.263

6.5

Arbeidsparticipatie

2.377

-39

2.338

1.967

-39

1.928

1.697

-39

1.658

1.697

-39

1.658

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7.156

-4

7.152

6.961

-4

6.957

6.961

-4

6.957

6.961

-4

6.957

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.113

0

7.113

7.113

0

7.113

7.113

0

7.113

7.113

7.113

6.72

6710116kdienstverlening 18-

16.066

0

16.066

15.566

0

15.566

14.826

0

14.826

14.826

14.826

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

162

-44

118

162

-44

118

162

-44

118

162

-44

118

7.1

Volksgezondheid

1.753

-103

1.650

1.738

-103

1.636

1.738

-103

1.635

1.726

-103

1.623

7.2

Riolering

4.117

-4.722

-605

4.113

-4.718

-605

4.159

-4.764

-605

4.220

-4.825

-605

7.3

Afval

4.138

-5.160

-1.022

4.144

-5.166

-1.022

4.143

-5.165

-1.022

4.143

-5.165

-1.022

7.4

Milieubeheer

2.028

-41

1.987

1.724

-41

1.683

1.212

-41

1.171

1.229

-41

1.188

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

672

-346

326

639

-346

293

633

-346

287

615

-346

269

8.1

Ruimtelijke ordening

1.138

-458

680

1.084

-73

1.012

1.083

-73

1.011

1.082

-73

1.009

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)

18.165

-19.502

-1.337

16.125

-16.112

13

2.950

-2.887

63

326

-262

63

8.3

Wonen en bouwen

2.087

-1.274

813

2.065

-1.274

791

2.052

-1.274

778

2.052

-1.274

778

Totaal taakvelden

179.591

-179.592

-2

171.473

-171.475

2

156.996

-156.996

-1

153.928

-153.928

-1